宝安区教育资源公共服务平台

本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、本单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。

 报告人：彭茂发

一、单位概况

深圳市西乡中学是宝安区教育局下属的公办完全中学。主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，对适龄学生开展初中教育和高中教育。现有教学班107个，学生5,314人

本单位人员编制404人，实有在编人员356人，离退休人员71人，单位一般业务用车8辆。

    二、2018年预算收支情况

2018年预算总收入23,895万元，其中：一般公共预算收入22,732万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理收入987万元，事业基金收入176万元。2018年预算总收入较上年预算增加，收入增加原因与预算支出增加原因一致。

2018年预算总支出23,895万元，其中：基本支出15,682万元，包括工资福利支出13,885万元，商品和服务支出320万元，对个人和家庭补助支出1,477万元。项目支出8,213万元，项目支出中，一般性项目支出 7,947万元，一次性或新增项目支出266万元。预算支出较上年预算增加5,634万元，其中，基本支出增加5,011万元，主要原因是国家新出台在编人员养老保险、职业年金缴交政策和住房公积金缴交政策调整；项目支出增加623万元，主要原因是学生人数增加导致生均项目支出增加。